Ayuda con el proceso de facturación

Saludos cordiales, les escribo para preguntar si están correctos los pasos que menciono a continuación para emitir una factura por ventas:

1. Orden de compra original (para la factura original del cliente) y una copia (para la factura de mi cargo)

2. Albarán o Nota de Pedido (para adjuntar a la factura original del cliente) y una copia (para la factura de mi cargo)

3. Guía de Remisión - Remitente (3 copias)
•Destinatario (para el cliente)
•SUNAT (para el cliente)
•Remitente (para mí)

4. Factura (4 copias)
•Original (para el cliente)
•SUNAT (para el cliente)
•Control Administrativo I o Contabilidad o Emisor (para registro de ventas)
•Control Administrativo II o Ingresos (para caja - ingresos)

Para cobrar al cliente, creo que se necesita presentar (corrijan si estoy mal por favor)
1. Las facturas de Control Administrativo I y II.
2. La guia de remisión que dice Remitente en la parte de abajo.
3. La copia del albarán o nota de pedido.
4. La copia de la orden de compra.

Gracias por su atención de antemano

 

Para emitir una factura de ventas, solo necesitas:
3 copias(Adquiriente o Usuario; Sunat, y Emisor; si deseas puedes tener uno adicional q es control administrativo, pero no es obligatorio).

Las Guias de Remisión son obligatorias; si vas a transportar la mercadería en camiones; y también necesitas solo 3 copias(Destinatario, Sunat y Remitente, opcionalmente podrias tener 1 cuarta copia q es administrativo).

Para llevar fact. a clientes, algunos piden adjuntar copias de la guía de remisión(remitente) y copias de la orden de compra; las notas de pedido ya casi ni se usa.

Para cobrar fact. emitidas a clientes; basta solo llevar la fact.(emisor).